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成渝公司积极开展《内控手册》修订工作

来源:成渝纪检监察部 发表时间:2017-03-28 浏览次数:2090

随着公司经营范围的拓展和规模的扩大,公司集团化管理体制的完善,为进一步修订完善内控制度,公司在本部及下属单位积极开展内控调研,收集整理各部门、各单位的意见建议,并根据2016年度内控测试情况,进一步对内外稽查、招投标管理等业务的工作流程、风险点及控制措施修订完善,同时根据成渝公司业务发展,对新增的etc、大宗商品贸易等业务梳理风险点,增补其关键控制程序、风险控制文档等,并将修订及新增内容初稿向各相关部门、单位积极征求意见。

 



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