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成渝公司顺利完成2016年度内控测评工作

来源:成渝公司纪检监察部 发表时间:2017-03-28 浏览次数:1736

近期,根据公司内控工作安排,为规范公司内部控制自我测评工作,提高内控测评的质量和效果,由纪检监察部牵头,引入第三方咨询机构,组成内控小组,对公司本部及下属单位所有业务流程内控设计和执行的有效性开展了2016年度内部控制自测评价工作,重点关注与财务报告及资产管理关系密切的控制活动和高风险领域,并编制《2016年度内部控制评价报告》初稿。

经现场测试,对部分单位发现的合同管理分散、内部信息共享不够完善等问题,内控小组进行了沟通了解,并要求各单位对存在的问题限期整改,不断完善相关制度,进一步加强内控管理。

 


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